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  • 发布机构: 利鑫彩票
  • 发布日期: 2016年02月17日
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龙岗区工商业联合会2016年部门预算报告

发布时间: 2016年02月17日 来源: 浏览次数: 字体大小:

第一部分  龙岗区工商业联合会概况

 

 、主要职能

积极参政议政,参与龙岗区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用;密切与会员的联系,代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员及会员企业按照科学发展观的要求,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,建立和谐劳动关系,维护市场经济秩序;为会员及会员企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力;调查研究并反映非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士的情况,提出相关政策建议。联系并培养非公有制经济代表人士和新社会阶层的代表人物;承担非公有制经济组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,党员教育、管理、服务等;指导基层工商联和行业商会、同业商会开展工作;(八)承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

龙岗区工商业联合会部门预算单位包括区工商业联合会本级共1个基层单位,与2015年预算对比,基层预算单位无变化。

三、部门人员和车辆情况

龙岗区工商业联合会总编制数17人,在职实有人数17人;离退休5人;聘员员额5人,实有聘员5人。与2015年预算在职人数16人对比,在职实有人员增加1人。

龙岗区工商业联合会共有车辆1辆,与2015年预算车辆数持平。

 

  第二部分  2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支总体情况

龙岗区工商业联合会2016年收支总预算1135.22万元(详见表一),其中:本年收入1135.22万元,占收入预算100%;本年支出1135.22万元。

二、2016年收入预算情况

龙岗区工商业联合会2016年度收入预算1135.22万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)1135.22万元(包括:一般公共预算1135.22万元),100%

三、2016年支出预算情况

(一)全口径支出预算情况

龙岗区工商业联合会2016年度支出预算1135.22万元(详见表三),包括:基本支出581.26万元,占支出预算51.20%,其中:工资福利支出366.73万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出79.69万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出134.84万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出553.96万元,占支出预算48.80%。按支出预算的功能分类,龙岗区工商业联合会2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

1.一般公共服务支出1009.04万元,占88.88%

2.社会保障和就业支出90.02万元,占7.93%

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%

4.住房保障支出36.17万元,占3.19%

(二)一般公共预算支出预算情况

龙岗区工商业联合会2016年一般公共预算安排支出1135.22万元(详见表五),其中:基本支出581.26万元,项目支出553.96万元。按支出预算的功能分类,龙岗区工商业联合会2016年一般公共预算安排用于以下方面:

1.一般公共服务支出1009.04万元,占88.88%

2.社会保障和就业支出90.02万元,占7.93%

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%

4.住房保障支出36.17万元,占3.19%

(三)政府性基金预算支出预算情况

龙岗区工商业联合会2016年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙岗区工商业联合会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.6万元(详见表八),比2015年预算减少0.4万元,下降3.33%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。

2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费5.6万元,用于保障1辆公务用车的运行,比2015年预算增加1.1万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

4.公务接待费预算6万元,比2015年预算减少1.5万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

五、政府采购预算情况

龙岗区工商业联合会2016年部门预算安排政府采购预算4.96万元(详见表九),其中:政府采购货物预算4.96万元。

 


第三部分  2016年部门预算报表

表一

部门收支总表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                          单位:万元

      

      

收 入 项 目

2016年预算

支 出 项 目

2016年预算

一、财政拨款收入(财政补助收入)

1135.22 

一、一般公共服务支出

1009.04 

(一)一般公共预算

1135.22 

二、外交支出

0 

(二)政府性基金预算

 

三、国防支出

0 

二、财政专户拨款资金

 

四、公共安全支出

0 

三、其他收入

 

五、教育支出

0 

 

 

六、科学技术支出

0 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

90.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0 

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土资源气象等支出

0 

 

 

十九、住房保障支出

36.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1135.22

本年支出合计

1135.22

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

0 

上年结转

 

 

0 

收入总计

1135.22

支出总计

1135.22


表二

部门收入总表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户

拨款

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

 

   

1135.22

1,135.22

1,135.22

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,009.04

1,009.04

1,009.04

0

0

0

0

0

20128

民主党派及工商联事务

611.04

611.04

611.04

0

0

0

0

0

2012801

行政运行

455.08

455.08

455.08

0

0

0

0

0

2012802

一般行政管理事务

30.96

30.96

30.96

0

0

0

0

0

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

125

125

125

0

0

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

398

398

398

0

0

0

0

0

2013699

其他共产党事务支出

398

398

398

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

90.02

90.02

90.02

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

90.02

90.02

90.02

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

90.02

90.02

90.02

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

36.17

36.17

36.17

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

36.17

36.17

36.17

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

22.25

22.25

22.25

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

13.92

13.92

13.92

0

0

0

0

0


表三

部门支出总表(按功能科目)

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

 

      

1,135.22

581.26

553.96

201

一般公共服务支出

1,009.04

455.08

553.96

20128

民主党派及工商联事务

611.04

455.08

155.96

2012801

行政运行

455.08

455.08

0

2012802

一般行政管理事务

30.96

0

30.96

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

125

0

125

20136

其他共产党事务支出

398

0

398

2013699

其他共产党事务支出

398

0

398

208

社会保障和就业支出

90.02

90.02

0

20805

行政事业单位离退休

90.02

90.02

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

90.02

90.02

0

221

住房保障支出

36.17

36.17

0

22102

住房改革支出

36.17

36.17

0

2210201

住房公积金

22.25

22.25

0

2210203

购房补贴

13.92

13.92

0


表四

财政拨款收支总表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                          单位:万元

收       入

支       出

收 入 项 目

2016年预算

支 出 项 目

2016年预算

一、本年收入

1135.22 

一、本年支出

1135.22 

(一)一般公共预算

1135.22 

 (一)一般公共服务支出

1009.04

(二)政府性基金预算

0

 (二)外交支出

0

二、上年结转

0

 (三)国防支出

0

(一)一般公共预算

0

 (四)公共安全支出

0

(二)政府性基金预算

0

 (五)教育支出

0

 

 

 (六)科学技术支出

0

 

 

 (七)文化体育与传媒支出

0

 

 

 (八)社会保障和就业支出

90.02

 

 

 (九)医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

 (十)节能环保支出

0

 

 

 (十一)城乡社区支出

0

 

 

 (十二)农林水支出

0

 

 

 (十三)交通运输支出

0

 

 

 (十四)资源勘探信息等支出

0

 

 

 (十五)商业服务业等支出

0

 

 

 (十六)金融支出

0

 

 

 (十七)援助其他地区支出

0

 

 

 (十八)国土资源气象等支出

0

 

 

 (十九)住房保障支出

36.17

 

 

 (二十)粮油物资储备支出

0

 

 

 (二十一)其他支出

0

 

 

二、结转下年

 

收入总计

1135.22

支出总计

1135.22


一般公共预算支出表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                          单位:万元

功能分类科目

2016年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

      

1,135.22

581.26

553.96

201

一般公共服务支出

1,009.04

455.08

553.96

20128

民主党派及工商联事务

611.04

455.08

155.96

2012801

行政运行

455.08

455.08

0

2012802

一般行政管理事务

30.96

0

30.96

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

125

0

125

20136

其他共产党事务支出

398

0

398

2013699

其他共产党事务支出

398

0

398

208

社会保障和就业支出

90.02

90.02

0

20805

行政事业单位离退休

90.02

90.02

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

90.02

90.02

0

221

住房保障支出

36.17

36.17

0

22102

住房改革支出

36.17

36.17

0

2210201

住房公积金

22.25

22.25

0

2210203

购房补贴

13.92

13.92

0

 

一般公共预算基本支出表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                          单位:万元

经济分类科目

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭补助支出

 

 

581.2666

366.73

79.69

134.84

301

工资福利支出

366.73

366.73

 

 

30101

基本工资

258.65

258.65

 

 

30102

津贴补贴

14.40

14.40

 

 

30104

社会保障缴费

11.62

11.62

 

 

30199

其他工资福利支出

82.06

82.06

 

 

302

商品和服务支出

79.69

0

79.69

 

30201

办公费

28.73

0

28.73

 

30216

培训费

1.70

0

1.70

 

30226

劳务费

22.80

0

22.80

 

30228

工会经费

4.40

0

4.40

 

30229

福利费

3.20

0

3.20

 

30231

公务用车运行维护费

5.60

0

5.60

 

30239

其他交通费用

13.26

0

13.26

 

303

对个人和家庭的补助支出

134.84

0

0

134.84

30302

退休费

90.02

0

0

90.02

30309

奖励金

8.50

0

0

8.50

30311

住房公积金

22.25

0

0

22.25

30313

购房补贴

13.92

0

0

13.92

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

0

0

0.16

 


政府性基金预算支出表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

2016年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

表八

一般公共预算三公经费支出表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                           单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

2015

12

 

7.5

4.5

0

4.5

2016

11.60

0

6

5.60

0

5.60

 

 

表九

政府采购预算表

 

部门:龙岗区工商业联合会                                                           单位:万元

品目编码

品目名称

 

 

      

4.96

A

货物类

4.96

A030201

台式计算机

2.20

A03020201

普通激光式打印机

0.80

A03020206

多功能一体机

0.30

A030204

传真机

0.14

A030205

碎纸机

0.16

A0304

手提电脑

1.36

 

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